For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til E. Klink A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer:
GENERELLE KRAV TIL FAKTURA
- Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
- Faktura skal altid indeholde det fulde navn på bestiller/ordregiver.
- På fakturaen skal E. Klink A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.
KONTERINGSREFERENCE
Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.
Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:
- Projektnummer som altid består af otte cifre.
- Maskine- eller registreringsnummer hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
- Finansnummer (6 cifre), afdelingsnummer (2 cifre) og initialer adskilt af bindestreg (eks. 123456-78-ABCD)
Bemærk, at E. Klink A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos E Klink A/S, inden fremsendelse af faktura.
FREMSENDELSE AF FAKTURA
Faktura til E. Klink A/S kan fremsendes på én af følgende måder:
- Fremsendelse per EDI: For opsætning kontakt venligst:
bogholderi@eklink.dk. EAN-nummer: 5790002031144
- Fremsendelse per e-mail: Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@eklink.dk. Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
- Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@eklink.dk.
BLIV LEVERANDØR TIL E. KLINK A/S
Vi er altid åbne for dialog med leverandører og samarbejdspartnere, der deler vores tilgang til ansvarlighed og professionelt samarbejde.
Læs mere om vores krav til ansvarlighed, kvalitet og ordentlighed her hos vores moderselskab Per Aarsleff A/S.
Udfyld vores leverandør formular, så tager vi kontakt ved relevante muligheder.
