LEVERANDØR & FAKTURERING
For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til E. Klink A/S har vi følgende krav til modtagelse af fakturaer:
GENERELLE KRAV TIL FAKTURA
- Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med skattestyrelsens regler.
- Faktura skal altid indeholde fulde navn på bestiller/ordregiver.
- På fakturaen skal E. Klink A/S’ konteringsreference tydeligt fremgå.
KONTERINGSREFERENCE
Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen, vil fakturaen blive afvist og returneret.
Konteringsreferencen skal bestå af én af følgende tre oplysninger:
- Projektnummer som altid består af otte cifre.
- Maskine- eller registreringsnummer hvis bestilling vedrører en maskine eller en bil.
- Finansnummer og initialer i formatet: Afdelingsnummer-finansnummer-initialer.
Bemærk, at E. Klink A/S ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen, så kontakt bestilleren/ordregiveren hos E Klink A/S, inden fremsendelse af faktura.
FREMSENDELSE AF FAKTURA
Faktura til E. Klink A/S kan fremsendes på én af følgende tre måder:
FREMSENDELSE PR. EDI
For opsætning kontakt venligst: bogholderi@eklink.dk.
FREMSENDELSE Per MAIl
Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@eklink.dk.
Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format.
Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal være inkluderet i PDF-filen.
Der må gerne vedhæftes flere PDF filer/fakturaer i én mail.
FREMSENDELSE PR. POST
Fremsendelse af fakturaer og kontoudtog per post skal ske til nedenstående adresse:
E. Klink A/S
Att.: Kreditorbogholderiet
Dybendal Alle 10
2630 Taastrup
ØVRIGE HENVENDELSER
Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, skal ske til mailadressen: bogholderi@eklink.dk.
