Fakturering til E. Klink A/S
For at sikre den mest effektive og hensigtsmæssige behandling af fakturaer til E. Klink bestræber vi os på at være tydelige og direkte i vores kommunikation med vores leverandører.
Generelle krav
• Faktura skal være udstedt i overensstemmelse med SKAT’s regler.
• På fakturaen skal E. Klink’s konteringsreference tydeligt fremgå.
Konteringsreference
Konteringsreferencen, som oplyses af bestilleren/ordregiveren, er en forudsætning for hurtig og sikker behandling af indkomne fakturaer. Mangler konteringsreferencen vil fakturaen blive returneret.
Typer af konteringsreferencer, som består af følgende oplysninger:
Projektnr.: 6xxxxxxx
Projektnr. er altid otte cifre og skal stå alene.
Fulde navn på bestiller/ordregiver.
Finans: xxxxx
Finansnr. er altid seks cifre og skal stå alene.
Fulde navn på bestiller/ordregiver.
Bemærk at E. Klink ikke betaler forsinkelsesrenter, hvis en faktura returneres på grund af manglende konteringsreference.
Er du i tvivl om konteringsreferencen så kontakt bestilleren/ordregiveren hos E. Klink inden fremsendelse faktura.
Fremsendelse af faktura
Faktura til E. Klink kan fremsendes på følgende måder:
Fremsendelse pr. EDI
Fremsendelse af faktura pr. EDI skal ske via vores EAN-nummer 5790002031144.
Fremsendelse pr. mail
Fremsendelse af faktura pr. mail skal ske til mailadressen: kreditor@eklink.dk
Fakturaen skal være vedhæftet mailen i PDF-format. Der må kun være én faktura pr. PDF-fil, og eventuelle bilag skal være inkluderet i PDF-filen. Der må gerne vedhæftes flere PDF-filer/fakturaer i én mail.
Øvrige henvendelser
Øvrige henvendelser til kreditorbogholderiet, herunder fremsendelse af kontoudtog og rykkere, kan ske til mailadressen: bogholderi@eklink.dk
